Changelogs für das vierte Quartal 2025

Von Sascha Schwegelbauer |

Umfangreiche Verbesserungen an der Benutzeroberfläche:

Viele Bereiche von FLOWWER wurden visuell überarbeitet und klarer strukturiert.
Die Floww-Zuweisung erscheint jetzt als eigener Tab in der rechten Spalte der Dokumentansicht und öffnet sich automatisch, wenn noch keine Floww-Stufe zugeordnet ist.
Die Tabs „Log“ und „Notizen“ stehen wieder bzw. neu zur Verfügung. Dashboard, Zahlungsverwaltung sowie die Übersicht „Alle Flowws“ wurden optisch aktualisiert und funktional erweitert. Die Archiv-Seite (umbenannt von Explorer-Browser) lässt sich nun auch mobil komfortabel nutzen. An vielen Stellen verwendet FLOWWER den neuen smarten Dokumentnamen, der – sofern genügend Daten vorliegen – statt des Dateinamens den Lieferantenname mit relevanten Zusatzinformationen zeigt.
Auch die Darstellung der Dokumenteigenschaften wurde verbessert: Wird der verfügbare Platz zu schmal, wechseln die Feldbeschriftungen automatisch über die Eingabefelder und schaffen so mehr Breite für eine übersichtliche Darstellung. Zudem passt sich die Kopfzeile mit den Aktionsschaltflächen im rechten Bereich dynamisch an die Fenstergröße an und schaltet automatisch zwischen „sticky“ und scrollend, um den verfügbaren Platz auf kleineren Displays optimal zu nutzen.
Ergänzend kommt das neue FLOWWER-Logo mit einer leicht abgedunkelten Blau-Farbwelt zum Einsatz. Viele weitere Detailverbesserungen basieren auf Nutzerfeedback und sorgen für ein insgesamt moderneres Erscheinungsbild.

BU-Codes: Hinweis bei mehrfach verwendeten IDs (#1776)

Die Stammdatenverwaltung erkennt nun doppelt vergebene BU-Code-IDs und weist direkt darauf hin – sowohl beim Import der Buchhaltungskonten als auch in der BU-Code-Pflege. Zuvor wurden mehrfach vorkommende BU-Codes in der UI stillschweigend akzeptiert, was dazu führte, dass der Import der Buchhaltungskonten nicht gestartet werden konnte, da keine eindeutigen BU-Codes vorlagen.

Leistungsdatum: Neue Anzeige und flexiblere Bearbeitung (#1775 / #1387)

Das Leistungsdatum wird nun auch in der Dokumentenliste angezeigt.
In der rechten Spalte der Dokumentansicht wird es nun als ein zusammengefasster Eintrag angezeigt.
Zusätzlich lässt sich das Leistungsdatum bei E-Rechnungen nun entsperren und bei Bedarf auch leeren.

Dokumenteigenschaft Konto des Zahlungsempfängers (#1772)

Wichtig: Die Bankverbindung (IBAN/BIC) wurde in die Datentafel „Bezahldaten“ verschoben.
Die neu hinzugefügte Dokumenteigenschaft „Konto des Zahlungsempfängers“ speichert die tatsächlich für eine Zahlung zu verwendenden Bankdaten (IBAN, BIC, Bankname, Kontoinhaber).
Es wird also nun ausdrücklich festgelegt, welche Bankverbindung für die Zahlung verwendet wird:

  • Bankdaten aus dem Dokument oder
  • Bankdaten aus dem Lieferantenstamm

Die Werte aus dem Dokument bleiben unangetastet bestehen.
Es ist nicht mehr nötig, IBAN/BIC zu löschen, um die Stammdaten zu verwenden.

Hinweis zu Regeln für Datenfelder
Das neue Feld „Konto des Zahlungsempfängers“ lässt sich über die Regeln für Datenfelder gezielt prüfen.
Falls die Sicherstellung vollständiger Zahlungsinformationen bisher über eine Pflichtfeldregel für die IBAN umgesetzt wurde, empfiehlt sich nun eine entsprechende Prüfung des Feldes “Konto des Zahlungsempfängers”, um weiterhin eine korrekte Erfassung aller benötigten Zahlungsdaten sicherzustellen.

Siehe Konto des Zahlungsempfängers

Zentrale Vorlagen für Zahlungsbedingungen (#1047 / #1113)

Zentrale Vorlagen für Zahlungsbedingungen pro Unternehmen.
Vorlagen enthalten IDs, Zahlungsziele und Skonto-Stufen und lassen sich in den Lieferantenstammdaten als Zahlungsbedingungen verwenden.
Zusätzlich können individuelle Zahlungsbedingungen direkt am Lieferanten hinterlegt werden.

Siehe Zahlungsbedingungen

Lieferantenstamm / Zahlungsverwaltung

  • Mehrere Bankverbindungen (IBAN/BIC) pro Lieferant hinterlegbar. (#1078)
  • Prüfung auf doppelte IBANs entfernt, da mehrere Lieferanten dieselbe IBAN verwenden können (z. B. gemeinsame Zentralkassen) (#1492)
  • Anpassungen im Kontext der IBAN-Empfängerprüfung (ab Oktober 2025): der Empfängername wird nun aus der Bankverbindung des Lieferanten gezogen. (#1761)
  • Alias-Name für Lieferant (für Anzeige mit SmartDocName) (#1743)
  • Notizfeld zum Lieferanten (#1596)

Weitere Änderungen

  • Die Abwesenheitsvertretung unterstützt jetzt eine Betragsobergrenze. (#1735)
    Dokumente oberhalb dieser Grenze bleiben beim ursprünglichen Benutzer und werden dem Vertreter nicht vorgelegt.

  • SEPA-Verwendungszweck erweitert (#1398 / #1603 / #1768)
    Nutzertext bleibt vorrangig, automatische Infoblöcke (KD-Nummer, Rechnungsdaten, Skonto-Hinweis) werden bei verfügbarem Platz ergänzt.

  • Der Belegaufteilung-Report wurde wie angekündigt entfernt. (#1739)
    FlexReport übernimmt diese Auswertung vollständig und bietet deutlich mehr Funktionen und Flexibilität.

  • Lieferantenbindung: Überarbeitete Benutzeroberfläche (#1632) Bei Lieferanten mit mehreren Bankverbindungen erscheinen die zugehörigen IBANs nun direkt in der Übersicht.
    Zusätzlich steht ein automatisch befüllter Schnellfilter zur Verfügung, der die Auswahl beschleunigt und separate Eingabefelder überflüssig macht.

  • Finalanalyse: Modusauswahl zur Anwendung des Standardsteuersatzes auf die Belegaufteilung (#1765)

  • Flowws enthalten nun optionale Mindest- und Höchstbeträge, die im Floww-Editor gepflegt werden. (#489 / #1751)
    Das Zuweisungs-Dropdown zeigt nur Flowws an, deren Betragsgrenzen zum Dokument-Brutto passen.

  • Import von Lieferanten: Behebung eines Fehlers welcher in einer bestimmten Datenkonstellation auftreten konnte (#1754)

  • Die Belegaufteilung eines Dokuments steht jetzt per API zum Download bereit. (#1375)

  • Einzelne Felder können von der Datenextraktion ausgenommen werden. (#1025)
    Über die Regeln für Datenfelder kann nun festgelegt werden, welche Datenpunkte extrahiert werden sollen

  • Sonderbehandlung, wenn eine ZUGFeRD-PDF einen Anhang mit demselben Namen enthält wie ein bereits in der zur ZUGFeRD-PDF gehörenden CII eingebetteter Anhang (#1764)

  • Die Visualisierung von XML-E-Rechnungen enthält jetzt zusätzliche Zahlungsweisen (#1716)

  • Bezahlstatus wird aus E-Rechnungen ausgelesen (siehe Finalanalyse) (#1715)

  • Neue Dokumenteigenschaft “Bestellnummer” (wird aus E-Rechnungen ausgelesen) (#1564)

  • Neue Dokumenteigenschaft “Korrektur” (wird aus E-Rechnungen ausgelesen) (#1711)

  • Skontoinformation wird aus E-Rechnungen ausgelesen (#1568)

  • FLOWWER interpretiert jetzt in E-Rechnungen hinterlegte Referenzen auf andere Rechnungen. (#1706)
    Wenn die referenzierte Rechnung im System vorhanden ist, wird die Erstellung einer gemeinsamen Vorgangsgruppe geprüft.

  • Verbesserte automatische Dokumentauswahl bei Gruppierung (#1614 / #1777)
    FLOWWER wählt nach dem Freigeben nun das Dokument aus, das vor der Freigabe in der internen Liste als nächstes angeordnet war.
    Dadurch funktioniert die automatische Weiterführung auch bei gruppierter Dokumentansicht zuverlässig und entspricht der erwarteten Reihenfolge – selbst wenn sich die Gruppenzugehörigkeit des freigegebenen Dokuments durch die Freigabe ändert.